Schválen „schodkový“ rozpočet

Úspěšnému schválení předcházela v prosinci a v lednu dvě pracovní setkání zastupitelů, vedení města a zástupců příspěvkových organizací, během kterých se rozpočet dostával do závěrečné podoby. Oproti návrhu byl na zastupitelstvu rozpočet upraven pouze o příspěvky ve výši 4O tis. na podporu Varnsdorfské komorní filharmonie a 162 tis. na krytí ztráty z provozu kina Panorama, které byly doplněny na úkor snížení nákladů na opravu lávky na Moravské ulici u fotbalového stadionu.
Schodek ve výši 55,468 mil. korun, tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji, nezatíží další generace, neboť bude pokryt přebytky z předchozích let. Tím jsou ale veškeré přebytky vyčerpány a vzhledem k aktuální ekonomické situaci nás čekají „hubená“ léta.
Rozpočet hospodaří s objemem příjmů ve výši 261,37 mil. korun a výdajů 316,838 mil. korun. Daňové příjmy (daně z příjmu fyzický a právnických osob, poplatky z vybraných činností a majetkové daně) jsou ve výši 145,082 mil. korun. Nedaňové příjmy (např. příjmy s vlastní činnosti, pronájmy, sankce) jsou ve výši 28,223 mil. korun.  Předpokládané příjmy z prodeje majetku jsou ve výši 15 mil. korun a neinvestiční dotace (sociální dávky, úřad práce, výkon státní správy) 73,065 mil. korun.  Celkové příjmy jsou o 2,422 mil. nižší než v rozpočtu loňského roku.
Z rozpočtových výdajů připadá 230,118 mil. korun na běžné výdaje a 86,72 mil. korun na kapitálové výdaje.  V běžných výdajích byla oproti loňskému roku snížena například položka na opravy komunikací a chodníků o 1,4 mil. korun, naopak přidáno bylo na údržbu a opravu o 1,5 mil. více. V oblasti vzdělávání je věnováno na provoz a údržbu školských zařízení 18,919 mil. korun, což je o 1,234 milionu více.  Oblast kultury pak bude disponovat s částkou 10,062 mil. korun (s dodatečně schválenými příspěvky). Do tělovýchovné a zájmové činnosti se letos investuje 8,585 milionu, kde ubyla třímilionová položka přímé podpory sportu (nově zařazena do ostatní činností ve výši 800 tis. korun) a zvýšil se příspěvek na energetické náklady sportovišť (vzniklo nevyučtováním v roce 2010). Příspěvky do zdravotnictví zůstávají téměř beze změny, tedy ve výši 3,7 mil korun. V ostatních kapitolách nejsou výrazné změny. Za zmínku snad stojí jen to, že není vytvořena položka rezervního fondu. Kapitálové výdaje obsahují investice, z nichž nejdůležitější jsou v dalším článku HS (např. rekonstrukce mostu v ul. Moravská, zateplení ZŠ Edisonova, oprava stropu muzea, dokončení bazénu, úpravy budov úřadu, veřejné osvětlení v Poštovní ulici).
Hlavním cílem při sestavování rozpočtu bylo dokončení akcí z minulých let (dostavba a otevření plaveckého bazénu), posílení oprav komunikací, včetně oprav zábradlí u Mandavy apod. Během pracovních jednání naopak byla vypuštěna největší plánovaná investice – úprava prostranství u věžičky, která byla odložena. Většina správců jednotlivých kapitol se musí smířit s podstatně menšími prostředky a plánované akce pokrývat úsporami, nebo realizovat jen ty nevyhnutelné.
Součástí schvalování rozpočtu bylo také schválení závazných ukazatelů, příprava podrobného rozpisu, schválení rozpočtu hospodářské činnosti REGIA, a. s. (správa bytového a nebytového fondu, centrum), rozpočtu hospodářské činnosti městské policie (pult centrální ochrany) a rozpočtu statutu sociálního fondu.
Rozpočet celkově neumožňuje žádné vyskakování, naopak ale dovoluje dostát svým závazkům a zajistit řádnou správu města.
rm, JS

rozpočet k náhlednutí zde